首页公告 通知公告正文
·
2019年福建省公共资源交易中心部门预算说明
发布时间:2019-02-18


 

2019年部门预算经省十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福建省公共资源交易中心的主要职责是:

(一)依照公共资源交易有关法律、法规、规章和政策,为省级公共资源交易提供场所、设施和服务。

(二)会同有关部门制定公共资源交易活动流程、操作规程等现场管理制度并组织实施

(三)依法接受委托负责组织实施省级各类公共资源交易现场活动。

(四)依法接受委托承担省级政府集中采购工作。

(五)承担省级公共资源交易系统的建设和管理。

(六)依法收集、存储和发布省级公共资源交易信息,整理、保存交易过程中的相关材料。

(七)负责建立省级公共资源交易信用和记录档案,为公共资源交易行业监管、行政监察提供支持和帮助。

二、部门预算单位基本情况

我中心核定事业编制50名,其中行政管理人员25名,专业技术人员22名、工勤人员3名。实有在编人数46名(含事业编制8名)、离休人员2名、退休人员66名。包括6个内设机构,无下属事业单位。

三、部门主要工作任务

2019年,我中心主要任务是:落实省委省政府关于坚持高质量发展,落实赶超的重大决策部署,全力推动省级公共资源交易工作,发挥省级交易平台的引领和示范作用,加强中心公共服务职责。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)抓住机构改革机遇,发挥省中心优势。抓住本次机构改革的重大机遇,根据当前省级公共资源交易量的实际情况,学习借鉴兄弟省市科学先进经验,结合中心当前人员编制、场地设施建设等实际情况,向省发改委和相关部门提出新一轮机构改革的“三定方案”的调整请示,争取在新的“三定方案”中,中心职能职责和岗位设置上更能体现省中心优势;发挥省中心的示范、标杆和指导作用。

(二)坚持以抓党建促业务,抓业务促发展。加强政治建设,通过不断学习,提高认识,稳定队伍,推进业务,提升水平。在做好省级公共资源交易日常服务工作的基础上,着重抓好以下几项工作:加强贯彻党的十九大、习近平总书记重要讲话精神,加强学习党的各项规章制度,加强学习公共资源交易法律法规,通过学习指导实践,推动工作。营造中心干部“主人翁”意识和积极向上的氛围,稳定人心、凝聚合力,不折不扣贯彻落实省发改委的各项工作部署,推动我省经济赶超发展。

(三)加强制度建设完善交易流程和服务标准。加强制度建设,在充分做好各方面特别是招标各方主体的调研基础上,站在全省公共资源交易行业的高度上,研究制定我省行业急需的标准和制度,进一步完善公共资源交易中心业务流程和服务标准。对中心办事指南、各类流程和操作规程等进行修订补充,进一步细化和量化,对每一个环节、每一项具体工作都环环紧扣抓落实,做到目标、重点、措施、进度、责任“五明确”。

(四)加强电子化建设,推进交易平台升级优化工作。加强交易电子化建设,继续推进省公共资源电子交易平台升级优化工作,进一步推进招投标新范本的固化工作,逐步提高交易全流程电子化率;继续推动远程异地评标工作,实现全省远程异地评标全覆盖。加强对接入交易平台的第三方交易平台综合管理工作。

(五)加强全省公共资源交易公共服务工作。以公共服务平台为抓手,推动多CA互认开展,加强远程异地评标调度系统建设,加强数据共享,加强平台数据库建设,提高数据分析功能,不断加强与省内各交易中心的联系,共同提高服务平台建设水平。积极推进国家电子招投标创新试点省工作,不断加强中心重大项目和政策运行的“试验田”作用,发挥省中心的示范、标杆和指导作用。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,我中心收入预算为1716.31万元 ,比上年增加10.33万元,主要原因是本年度结余结转资金增加。其中:一般公共预算拨款1127.81万元,其他收入160万元,单位结余结转资金428.50万元,无基金预算和财政专户拨款。相应安排支出预算1716.31万元,比上年增加10.33万元,其中:人员支出862.86万元,对个人和家庭补助支出44.13万元,公用支出255.87万元,项目支出553.45万元。  

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1127.81万元,比上年增加182.94万元,主要原因是机关服务在职人员工资支出及各项社保缴费的增加主要支出项目包括:

(一)事业单位离休费35.13万元,主要用于离退休人员离休费、生活补贴、其他补贴支出。

(二)事业单位基本养老保险缴费85.61万元,主要用于缴纳在职人员的基本养老保险缴费支出。

(三)事业单位医疗保险费60.55万元,主要用于缴纳在职人员的医疗、工伤生育保险费支出。

(四)机关服务730.67万元,主要用于在职人员工资及公用支出。             

(五)住房公积金70.44万元,主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

(六)提租补贴20.46万元,主要用于提租补贴支出。

(七)省级公共资源交易服务专项工作经费124.95万元,主要用于政府采购网上超市运行维护费、政府采购业务费、网络维护与网站系统升级费、数据采集分析、档案整理及托管费和省级公共资源交易服务设备购置费等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,与上年一致,主要原因是我中心本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1002.86万元,其中:

(一)人员支出757.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、职业年金、医保及工伤生育缴费、住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

(二)对个人和家庭补助支出35.13 万元,主要包括:离休人员的离休费支出。

(三)公用经费209.74万元,主要包括:办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行费、办公设备购置及其他交通费用等支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 (一)因公出国(境)经费

2019年预算安排8万元,主要用于出国(境)考察公共资源交易市场。与上年持平,主要原因是:本年度未新增出国(境)考察任务。

(二)公务接待费

2019年预算安排7万元。主要用于省际间横向交流等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是:本年度未新增接待任务。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排30万元,其中:公车运行费12万,公车购置费18万元。与上年相比支出增长9.78%,主要原因是:本年度更新1辆公务用车。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年我中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出209.74万元,比上年减少12.18万元,主要原因是其他服务支出的减少。

(二)政府采购情况

2019年我中心政府采购预算总额335.74万元,其中:政府购买服务项目采购预算额198.54万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,我中心共有车辆3辆,系为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年我中心共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金124.95万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度福建省公共资源交易中心部门预算.pdf